湖州要债公司—— 对账中的细节该怎样把握

对账前，财务人员首先应审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：

1.对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料。
2.对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。
3.对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。
4.对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。湖州讨债公司
5.对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。
对账后必须及时调整账目。因为如果对账形成的未达账项在对账单上长期挂账，以后再想调账还需要重新核实，否则会不知道如何进行账务处理。另外，不调整账目还会影响到企业应付账款的真实余额。